Anping JQ Wire Mesh Products Co. ، Ltd Control Control
قسمت اول:مشخصات عملیات بازرسی مواد ورودی
1. هدف
به منظور کنترل موثر کیفیت مواد خریداری شده ، استاندارد سازی روند بازرسی مواد ورودی ، اطمینان از پذیرش صاف کار و رفع نیازهای تولید عادی.
2 دامنه
قابل استفاده برای کلیه مواد خریداری شده که مستقیماً در تولید شرکت استفاده می شود.
3 مسئولیت
3.1
بخش کیفیت استانداردها را برای انواع مختلف مواد خریداری شده تدوین می کند.
3.2
ضریب هوشی (بازرس ماده دریافتی) بخش کیفیت وظیفه بازرسی مواد ورودی را با توجه به استانداردهای مواد مختلف و صرفه جویی در نتایج دارد.
3.3
بخش کیفیت پردازش مواد غیر صلاحیت را دنبال می کند و سعی می کند از تولید مواد بدون صلاحیت در تولید کارخانه جلوگیری کند.
3.4
بخش خرید وظیفه انتقال اطلاعات با کیفیت پایین به تأمین کنندگان و پیگیری بازده و جایگزینی سریع آنها را بر عهده دارد.
4 روش عملیاتی
4.1 روند بازرسی
الف) هنگام دریافت مواد خارجی ، مدیر انبار نوع ، تأمین کننده ، کمیت و سایر اطلاعات را تأیید می کند.
ب - پس از تأیید اطلاعات فوق ، مدیر انبار مواد را در محل ذخیره موقت ذخیره می کند و آنها را به عنوان "محصولات بازرسی در انتظار" معرفی می کند.
ج - مدیر انبار "یادداشت تحویل" و همراه با مواد را به IQC برای بازرسی ارسال می کند.
D. IQC نام ، مارک ، مدل ، مشخصات ، تأمین کننده ، بسته بندی ، برچسب و غیره را با اسناد تهیه مربوطه بررسی می کند و پس از تأیید صحیح بودن آنها ، نمونه گیری یا بازرسی کامل را انجام می دهد.
E. برای موادی که تعیین می شوند پس از بازرسی واجد شرایط هستند ، IQC آنها را با یک برگه برچسب محصول "واجد شرایط" علامت گذاری می کند.
F. مدیر انبار از "برگه برچسب محصول" چاپ شده با بازرس استفاده می کند
G. برای موادی که تعیین می شوند پس از بازرسی صلاحیت ندارند ، IQC بلافاصله آنها را با "برچسب های غیرقابل قبول" علامت گذاری می کند.
H. مدیران انبار باید به IQC در جداسازی مواد غیرقابل قبول کمک کنند.
I. پس از جداسازی مؤثر مواد ، IQC بلافاصله "برگه دفع محصول غیرقابل واجد شرایط" را صادر می کند و پس از تصویب توسط رئیس بخش ، نسخه ها را به انبار و بخش خرید توزیع می کند.
J. "برگه دفع محصول بدون صلاحیت" توسط رئیس بخش کیفیت به همراه خرید ، بخش کیفیت یا بخش کاربر هماهنگ می شود و نتیجه گیری دفع امضا می شود.
K. هنگامی که نتایج بررسی جامع مشخص می کند که می توان از آن استفاده کرد ، IQC مواد را با "برچسب خرید ویژه" علامت گذاری می کند و آنها را جدا می کند.
L. بخش تولید اپراتورهای بخش را برای نمایش ، اصلاح یا غلبه بر مواد ویژه برای استفاده تعیین می کند.
م. در صورت لزوم ، مواد غربال شده یا بریده شده باید توسط IQC (یا خط تولید IPQC) دوباره مورد بررسی قرار گیرند.
N. انبار ورود به مواد با "برچسب خرید ویژه" و "گزارش بازرسی مواد ورودی" که با نتیجه گیری "خرید ویژه" امضا شده است.
O. مدیر انبار موادی را که پس از بررسی جامع قابل استفاده نیست ، رد می کند.
P. IQC به طور موثری مواد رد شده را جدا می کند.
س: بخش خرید به تأمین کننده اطلاع می دهد تا مواد را بر اساس نتیجه گیری رد برگرداند.
R. بخش خرید باید سریعاً نتیجه گیری هماهنگ را در قالب گزارش کتبی به تأمین کننده تحویل دهد ، و تأمین کننده باید دلایل عدم انطباق را تجزیه و تحلیل کند و اقدامات بهبود مربوطه را در یک تاریخ مشخص تدوین کند.
S.IQC اجرای و نتایج اقدامات بهبود ارائه شده توسط تأمین کننده را دنبال می کند و نتایج ردیابی را به سرپرست و بخش خرید در قالب "برگه پردازش اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه" گزارش می دهد.
T. تنها هنگامی که نتایج ردیابی تأیید شود که اقدامات انجام شده توسط تأمین کننده به طور مؤثر اجرا شده است ، و نتایج اجرای این اقدامات برای مؤثر بودن تأیید می شود ، آیا این پروژه بسته می شود. در غیر این صورت ، ضریب هوشی به بخش خرید گزارش می دهد و بخش خرید از نتایج نتایج را مطلع می کند. تأمین کننده باید اقدامات بهبود مربوطه را با توجه به الزامات ارائه شده توسط IQC دوباره انجام دهد ، و IQC تا زمانی که نتایج پروژه مؤثر باشد ، به ردیابی و تأیید ادامه خواهد داد.
4.2 بازرسی نمونه برداری
4.2.1 برنامه نمونه برداری
الف) بازرسی مادی دریافتی مطابق با GB/T19001-2016 "روش نمونه گیری شمارش بازرسی دسته ای و جدول نمونه برداری" نمونه برداری می شود.
B. ارزش AQL (سطح کیفیت واجد شرایط) مطابق با الزامات مربوط به بازرسی انجام می شود.
4.2.2 برای مواد مشابه ، برنامه نمونه گیری تک عادی اتخاذ شده است. پس از سه دسته نمونه برداری متوالی (به استثنای نمونه ها و دسته های کوچک از نمونه های آزمایشی) مطابق با استاندارد پذیرش ، می توان برنامه نمونه برداری تک بازرسی را تصویب کرد. هنگامی که بیش از 10 دسته متوالی استاندارد پذیرش را برآورده می کنند ، می توان برنامه نمونه گیری تک بازرسی گسترده را تصویب کرد.
4.2.3 برای مواد مشابه ، اگر یک دسته از محصولات دارای CRI (نقص جدی) یا دو دسته از مواد باشند که دارای نقص (نقص عمده) یا سه دسته از حداقل (نقص جزئی) تحت هر شرایطی هستند ، برنامه نمونه برداری تک محکم برای بازرسی اتخاذ می شود. اگر هنوز الزامات را برآورده نکند ، برنامه نمونه گیری ثانویه بازرسی محکم از دسته بعدی تصویب می شود.
4.2.4 برای مواد مشابه ، اگر دسته ای از موادی که توسط برنامه نمونه گیری ثانویه محکم شده برای دو بار متوالی تحت هر شرایطی مورد بازرسی قرار گرفته اند ، می توانند به برنامه نمونه برداری تک بازرسی محکم برای بازرسی منتقل شوند. اگر دسته ای از موادی که توسط برنامه نمونه برداری تک محکم برای دو زمان متوالی مورد بازرسی قرار گرفته اند ، واجد شرایط هستند ، می توان آنها را به برنامه نمونه گیری تک بازرسی عادی برای بازرسی منتقل کرد. با این حال ، اگر IQC یا سایر ادارات الزامات دیگری را مطرح کنند ، پس از تصویب رئیس بخش کیفیت یا مهندس ارشد ، مطابق الزامات مورد بازرسی قرار می گیرند.
4.3 نمونه برداری
مواد ورودی توسط بازرسان IQC با استفاده از نمونه گیری تصادفی نمونه برداری می شوند. پس از نمونه برداری ، بازرسان نمونه ها را علامت گذاری می کنند.
4.4 بازرسی
4.4.1 بعد از اینکه بازرسان نمونه ها را گرفتند ، ابتدا باید بازرسی های غیر مخرب یا کوتاه مدت مانند ظاهر و اندازه را انجام دهند. پس از اتمام این بازرسی ها ، آنها باید بازرسی های مخرب و طولانی مدت را انجام دهند.
4.4.2 بازرسی و فرآیند
الف) الزامات دستگاههای نظارت و اندازه گیری: سطح دقت کالیپرها نباید کمتر از 0.02 میلی متر باشد ، سطح دقت میکرومتر نباید کمتر از 0.01 میلی متر باشد ، سطح دقت سنجهای استاندارد کمتر از 0.002 میلی متر نخواهد بود ، و سایر ابزارهای بازرسی یا خودساخته و سایر دستگاه های بازرسی از رعایت اسناد مربوط به مراحل مربوطه رعایت می کنند.
ب - هنگامی که شرایط موجود برای بازرسی از موارد مشخص کافی نباشد یا نمی توان مشخص کرد که آیا آنها می توانند پس از بازرسی پذیرفته شوند ، IQC باید به کاربر مواد یا بخش تولید اطلاع دهد تا تأیید فرآیند را برای تمام یا بخشی از موارد مواد ترتیب دهد. در حین تأیید فرآیند ، نمونه گیری با توجه به الزامات استفاده از واحد تولید به IQC اطلاع داده می شود. پس از نمونه گیری ، نمونه ها باید طی 24 ساعت به واحد تولیدی برای استفاده آزمایشی تحویل داده شوند. نتایج قطعات کار پس از تأیید فرآیند توسط بخش تأیید فرآیند IPQC تعیین می شود.
5 اسناد و شکل مرتبط
"گزارش بازرسی مواد ورودی"
"فرم دفع محصول غیر سازگار"
"فرم پردازش اقدامات تصحیح و پیشگیرانه"
"روش نمونه گیری شمارش بازرسی دسته ای و جدول نمونه برداری"
قسمت دوم:روشهای کنترل فرآیند تولید
1. هدف
فرآیند ارائه خدمات تولید را کنترل کنید تا اطمینان حاصل شود که سرویس تولید الزامات مشتریان و قوانین و مقررات را برآورده می کند.
2. دامنه کاربرد
3. مسئولیت ها
این روش برای کنترل کل فرآیند تولید و ارائه خدمات این شرکت کاربرد دارد.
3.1 بخش بیوتکنولوژی مسئولیت مدیریت فرایند خدمات تولید را بر عهده دارد. مدیریت دارایی مشتری ؛ تعیین اسناد فنی خدمات تولید ؛ و نظارت بر روند خدمات تولید ؛
3.2 بخش امور عمومی مسئولیت شناسایی و محافظت از محصولات خریداری شده را بر عهده دارد.
4. روشهای کار
4.1 کنترل ارائه خدمات تولید
4.1.1 برنامه کار تولید تولید
بخش بیوتکنولوژی کار خدمات تولید روزانه را مطابق ترتیبات و الزامات خدمات شرکت سازماندهی و ترتیب می دهد.
4.1.2 کنترل فرآیند خدمات تولید
(1) بخش بیوتکنولوژی وظیفه تهیه اسناد عملیاتی لازم را بر اساس نیازهای کاری دارد.
(2) بخش بیوتکنولوژی تضمین می کند که منابع آزمایش مطابق با "روش کنترل و اندازه گیری منابع کنترل منابع" تحت کنترل باقی می مانند.
(3) بخش بیوتکنولوژی وظیفه سازماندهی خدمات متمدن ، استفاده از ماشین آلات و تجهیزات را به درستی ، انجام کارگروه ها با مراقبت و ممنوعیت عملیات خشن دارد. مدیریت محیط خدمات تولید ، اطمینان از تمیز بودن هر محل کار ، به درستی مشخص شده ، با معابر بدون مانع ، و اینکه همه موارد به طور مرتب در مناطق تعیین شده جمع می شوند.
(4) بخش بیوتکنولوژی باید تجهیزات و تجهیزات خدمات را مطابق با مفاد روش کنترل زیرساخت ها کنترل کند تا اطمینان حاصل شود که امکانات و تجهیزات خدمات مورد استفاده در شرایط عادی کار باقی می مانند.
(5) بخش بیوتکنولوژی اقداماتی را برای جلوگیری از خطاهای انسانی در فرآیند خدمات تولید تدوین می کند. در صورت بروز خطاها ، آنها به سرپرست گزارش می شوند و گام به گام گزارش می شوند. در صورت عدم انطباق ، آنها مطابق با مفاد "روش کنترل خروجی غیر سازگار" انجام می شود.
دلیل
4.1.3 نظارت و اندازه گیری فرآیندهای خدمات تولید
(1) بخش بیوتکنولوژی باید با توجه به الزامات دستورالعمل های عملیاتی و استانداردهای بازرسی ، خود بازرسی و بازرسی متقابل را انجام دهد. وضعیت خدمات تولید از نظر آماری به بخش بیوتکنولوژی گزارش می شود.
(2) بخش بیوتکنولوژی بر کیفیت خدمات تولید مطابق با روش کنترل عملکرد و کنترل اندازه گیری نظارت می کند.
4.1.4 بخش بیوتکنولوژی تجزیه و تحلیل آماری را در مورد کار روزانه انجام می دهد و در صورت لزوم اقدامات بهبود را انجام می دهد.
4.2 تأیید فرآیند خدمات تولید
4.2.1 هنگام برنامه ریزی فرایند تحقق خدمات تولید ، بخش بیوتکنولوژی باید روند ویژه را مطابق با اصول زیر تعیین کند. اگر نتایج خروجی با نظارت یا اندازه گیری بعدی قابل تأیید نباشد ، توانایی فرایند ارائه خدمات برای تحقق نتایج برنامه ریزی شده به طور مرتب تأیید و تأیید می شود. روند ویژه در خدمات تولید شرکت ما جوشکاری است. به منظور اطمینان از اینکه مدیریت تولید محصولات و خدمات مرتبط با شرکت ما الزامات را برآورده می کند ، روشهای زیر برای تأیید توانایی فرایند خدمات اتخاذ شده است:
الف) هنگامی که قوانین و مقررات مربوطه مربوطه در مورد صلاحیت پرسنل که پست می کنند ، نیازهای روشنی دارند ، صلاحیت آنها قبل از گرفتن پست ها تأیید می شود. اداره امور عمومی وظیفه شناسایی پستهایی را که نیاز به صدور گواهینامه و تأیید صلاحیت پرسنل مربوطه دارند ، بر عهده دارد. محتوای تأیید شامل موارد زیر نیست: آموزش ، آموزش ،
گواهینامه های صلاحیت حرفه ای ، تجربه کار و مهارت و غیره ؛ هنگامی که تغییراتی در پرسنل وجود دارد ، تأیید مجدد باید انجام شود.
ب) تأیید تجهیزات. بخش بیوتکنولوژی باید قابلیت تجهیزات تجهیزات و امکانات کلیدی مانند تجهیزات اضطراری خدمات را ارزیابی کند ، نیاز به عملکرد و استفاده از آنها را ارائه دهد و آموزش کاربران تجهیزات را ارائه دهد. فقط در صورت برآورده کردن الزامات می توانند پست های خود را بگیرند. تجهیزات برای تأیید ایمنی و مناسب بودن آن باید تحت بازرسی های معمول نگهداری قرار بگیرند.
ج) فرایند خدمات را تأیید کنید. مشخصات خدمات مربوطه ، فرآیندهای خدمات و برنامه های واکنش اضطراری را تدوین کنید و پرسنل آموزش دهید. پرسنل خدمات باید اطمینان حاصل کنند که در صورت بروز اضطراری ، برنامه های واکنش اضطراری را به شدت دنبال می کنند.
د) پرسنل خدماتی را برای انجام منظم دریل های اضطراری سازماندهی کرده و سوابق مربوط به فرآیند مته را در صورت لزوم نگه دارید.
ه) هنگامی که تغییراتی در فرایند خدمات ، پرسنل خدمات ، ماهیت خدمات یا قوانین و مقررات مربوطه وجود دارد ، محتوای تغییرات باید تأیید شود.
4.3 شناسایی و قابلیت ردیابی
4.3.1 الزامات عمومی
در صورت لزوم ، شرکت باید از روشهای مناسب برای شناسایی خروجی های خدمات در طی فرآیند تحقق خدمات تولید استفاده کند.
سازمان باید وضعیت خروجی سرویس را برای الزامات نظارت و اندازه گیری مشخص کند.
در صورت نیاز به ردیابی ، سازمان باید شناسایی منحصر به فرد خدمات را کنترل و ضبط کند.
توجه: در صورت لزوم ، مدیریت وضعیت فنی روشی برای حفظ شناسایی و قابلیت ردیابی است.
4.3.2 طبقه بندی شناسایی
(1) شناسایی محصول مواد اولیه به: مواد اصلی ، مواد کمکی و غیره تقسیم می شود.
(2) شناسایی وضعیت بازرسی به: واجد شرایط ، غیرقابل قبول ، تقسیم می شود.
4.3.3 روشهای شناسایی ممکن است شامل موارد زیر باشد: مناطق تقسیم شده ، استفاده از صفحات شناسایی ، گواهینامه های انطباق ، کارتهای شناسایی مواد ، مارک ها ، حاشیه نویسی ها و غیره.
4.3.4 مدیریت هویت
مدیر انبار وظیفه علامت گذاری مواد ورودی را بر عهده دارد. اگر بسته بندی مواد به خودی خود دارای نام ، مقادیر و غیره باشد ، دیگر نیازی به علامت گذاری نیست. بخش بیوتکنولوژی باید به درستی موارد را در طی مراحل خدمات مشخص کند. خریدار مسئولیت علامت گذاری مواد خریداری شده را بر عهده دارد. پرسنل تحویل و تحویل وظیفه علامت گذاری محصولات تحویل داده شده را بر عهده دارند. بخش بیوتکنولوژی بر علامت گذاری انواع مختلف برچسب ها برای جلوگیری از عدم تطابق انواع و کشورهای مختلف نظارت دارد.
4.3.5 قابلیت ردیابی خدمات تولیدی
(1) فرآیند شناسایی و قابلیت ردیابی: مدیر منطقه/موقعیت → بازرسی بازرسی خدمات
(2) مواد ورودی را می توان از طریق کارتهای شناسایی مواد ، کارتهای مواد و سوابق داخل و خارج به زمان ، دسته و سازنده ردیابی کرد.
این روند را می توان به دوره خدمات ، تیم خدمات/شخص مسئول و غیره از طریق سوابق بازرسی خدمات ردیابی کرد.
4.3.6 اگر مشتری الزامات ویژه ای داشته باشد ، هنگام صدور وظایف خدمات تولید باید دستورالعمل های لازم را ارائه دهد و بخش بیوتکنولوژی باید آنها را طبق نیاز در طی مراحل خدمات علامت گذاری کند.
4.4 املاک Customer
4.4.1 شناسایی ملک مشتری
با توجه به وضعیت تولید و خدمات شرکت ، دارایی مشتری شرکت تمام دارایی موجود در منطقه اطلاعات و خدمات مدیریت خدمات مشتری ، مانند ساخت خانه ، است
ساختمانها ، گل ها ، درختان و مواد تهیه شده توسط مشتریان.
4.4.2 مدیریت اطلاعات ارائه شده توسط مشتریان
(1) هنگامی که داده ها/تجهیزات ارائه شده به مشتری یا سایر ابزارهای مورد استفاده برای خدمات تولیدی تحویل داده می شود ، بخش بیوتکنولوژی باید آنها را به موقع تأیید کند ، سوابق را پر کند ، آنها را تشکیل داده و شناسایی مناسب (مانند: نام مشتری).
(2) هنگامی که اطلاعات ارائه شده توسط مشتری صادر می شود ، "صدور اسناد و سابقه بازیابی" پر می شود.
(3) مدیریت روزانه توزیع ، جمع آوری ، اصلاح و ذخیره اطلاعات ارائه شده توسط مشتریان باید مطابق با مفاد "روش کنترل اسناد" انجام شود.
4.4.3 مدیریت مواد ارائه شده توسط مشتریان
هنگامی که مواد ارائه شده توسط مشتریان وارد کارخانه می شوند ، بخش امور عمومی باید سریعاً برای تأیید به بخش بیوتکنولوژی گزارش دهد. فقط مواردی که تأیید را تصویب می کنند می توانند از طریق مراحل انبارداری طی کرده و مناسب را انجام دهند
هنگامی که مواد ارائه شده توسط مشتری ارسال می شود ، متولی باید مراحل برون مرزی را انجام دهد.
4.4.4. کلیه پرسنل باید برای محافظت از وسایل مشتریان مراقبت کنند. هنگام وام گرفتن وسایل مشتری ، آنها باید رضایت مشتری را بدست آورند و پس از استفاده ، آنها را به موقع به مشتری برگردانند. وسایل مشتری نباید آسیب ببینند.
4.4.5 از ملک ارائه شده توسط مشتری برای هدفی که توسط مشتری مشخص شده است استفاده می شود و بدون رضایت کتبی مشتری به طور نامناسب انجام نمی شود. اطلاعات فنی مشتری بدون رضایت مشتری برای هیچ یک از طرفین خارجی فاش نمی شود.
4.4.6 هنگامی که کشف شد که در هنگام ذخیره ، نگهداری یا استفاده از آن ، دارایی مشتری از بین رفته ، آسیب دیده یا نامناسب است ، باید به موقع با مشتری تأیید و مذاکره شود و "سابقه غیر طبیعی خاصیت مشتری" پر شود.
4.5 محافظت از محصول
4.5.1 بخش بیوتکنولوژی باید بسته بندی را با توجه به ویژگی های محصول طراحی کند. مواد بسته بندی قبل از ذخیره سازی توسط بخش بیوتکنولوژی مورد بازرسی و پذیرش قرار می گیرند. بخش بیوتکنولوژی باید مطابق با الزامات بسته بندی کند و برچسب های مناسب را تهیه کند. بخش بیوتکنولوژی باید کیفیت بسته بندی را بازرسی کند.
4.5.2 از ظروف و ابزارهای حمل و نقل مناسب برای ویژگی های محصول برای جلوگیری از آسیب محصول استفاده کنید. تعمیر و نگهداری مناسب را بر روی ابزارهای حمل و نقل انجام دهید: به محافظت از برچسب های محصول در حین کار برای جلوگیری از ضرر یا خسارت توجه کنید. آموزش لازم را برای دست زدن به پرسنل فراهم کنید تا آنها را با نیازهای کنترل آشنا کنید.
4.5.3 ذخیره و محافظت
(1) محیط انبار باید به خوبی تهویه شود ، با رطوبت مناسب ، روشنایی ، پاکیزگی و بدون مانع. آتش بازی به شدت در منطقه انبار ممنوع است و باید تجهیزات مناسب آتش نشانی فراهم شود.
(2) کالاهایی که وارد انبار می شوند باید مورد بازرسی و واجد شرایط قرار گیرند. مدیر انبار باید علامت واجد شرایط را با دقت بررسی کند ، مقدار ورود به انبار را تأیید کند و سپس "فرم ورود انبار" را پر کند.
برای اینکه محصولات مورد بازرسی یا محصولات ناچیز قرار بگیرند ، باید آنها را علامت گذاری یا جدا کنند تا از سوء استفاده جلوگیری شود.
(3) مدیر انبار باید با توجه به ویژگی های موارد ، اقدامات محافظتی مناسب را برای موارد ذخیره شده انجام دهد. مدیر انبار باید موارد موجودی را به طور مرتب بررسی کرده و موجودی منظم را انجام دهد. در صورت وجود هرگونه ناهنجاری در موجودی یا بازرسی روزانه ، به بخش بیوتکنولوژی برای بازآزمایی مجدد اطلاع داده می شود و اقدامات درمانی مناسب باید بر اساس نتایج بازرسی انجام شود.
مدیر انبار باید به دوره اعتبار مواد توجه کند. موادی که از دوره اعتبار فراتر رفته اند ، باید توسط بخش بیوتکنولوژی دوباره مورد بررسی قرار گیرند و اقدامات درمانی مربوطه بر اساس نتایج بازرسی انجام می شود. (4) هنگام دریافت مواد ، "دستور انبار خروجی" را پر کنید و پس از تصویب شخص مجاز ، "دستور انبار خروجی" را به مدیر انبار بدهید ، که کالاها را بر اساس "دستور انبار خروجی" ارسال می کند.
توزیع کالاهای ذخیره شده باید از اصل اول در اولویت پیروی کند و مقصد کالا را باید در کتابهای حساب ذکر کرد.
(5) هر بخش باید اقدامات محافظتی مناسب را برای موارد موجود در منطقه خود انجام دهد ، از جمله جداسازی ، ذخیره سازی طبقه بندی شده و نگهداری ، برای جلوگیری از خراب شدن محصولات ، آسیب دیدن ، گم شدن یا سوء استفاده محصولات.
4.5.4 هنگام تحویل محصول ، اقدامات محافظتی باید با توجه به ویژگی های محصول انجام شود.
4.6 در صورت بروز هرگونه مشکل کیفیت غیر طبیعی در طی فرایند فوق ، شخصی که آن را کشف می کند باید به شخص مسئول بخش مربوطه اطلاع دهد و در صورت لزوم اقدامات اصلاحی و پیشگیری را انجام دهد.
4.7 فعالیت پس از تحویل
هنگام تعیین دامنه و میزان فعالیت های پس از زایمان ، سازمان باید در نظر بگیرد:
الف) الزامات قانونی و نظارتی و خطرات مرتبط با محصولات و خدمات.
ب) پیامدهای نامطلوب بالقوه مرتبط با تولید خدمات.
ج) ماهیت ، هدف و زندگی مورد انتظار خدماتی که آنها تولید می کنند.
د) نیازهای مشتری:
ه) بازخورد مشتری.
قرارداد با مشتری باید شامل فعالیتهای مرتبط با ضمانت نامه ، مانند خدمات تعمیر و نگهداری مقرر در قرارداد و خدمات اضافی مانند بازیافت یا دفع نهایی باشد.
4.8 کنترل تغییر
هنگامی که تغییرات در طی فرایند ارائه خدمات تولید رخ می دهد ، شرکت باید ارزیابی های لازم را در مورد تغییرات انجام دهد.
سوابق مربوط به کنترل فرآیند تغییر ارائه شده توسط سرویس تولید باید حفظ شود ، از جمله نتایج بررسی تغییر مربوطه ، پرسنل مجاز به ایجاد تغییر و اقدامات لازم طبق بررسی. کنترل تغییر مطابق با الزامات مربوط به روش کنترل مدیریت تغییر سازمان اجرا می شود.
4.9 کنترل رهاسازی
این شرکت یک سیستم بازرسی خدمات ایجاد کرده است که در مراحل مشخص در روند دستیابی به خدمات تولیدی اجرا می شود.
بخش بیوتکنولوژی کیفیت خدمات تولید را نظارت و اندازه گیری می کند و در صورت عدم رعایت استانداردهای بازرسی ، محصولات را نمی پذیرد یا آزاد نمی کند.
در صورت بروز وضعیت غیر منتظره ، انتشار و ارائه خدمات به مشتری تا زمانی که ترتیبات برنامه ریزی شده به طور رضایت بخش تکمیل نشود ، انجام نمی شود ، مگر اینکه توسط پرسنل مجاز مربوطه تأیید شود و در صورت لزوم مشتری. شواهد مربوط به رعایت معیارهای پذیرش مورد استفاده ، از جمله قابلیت ردیابی در شخص مجاز به آزادی ، مستند است.
5. اسناد پشتیبانی
5.1 روش کنترل زیرساخت
5.2 "روش کنترل محیط کار فرآیند"
5.3 روشهای کنترل منابع نظارت و اندازه گیری
5.4 روش کنترل و کنترل اندازه گیری عملکرد
5.5 "روش کنترل خروجی غیر سازگار"
5.6 روشهای کنترل بهبود یافته
5.7 روشهای ایمنی تجهیزات
5.8 دستورالعمل عملکرد
5.9 آیین نامه مدیریت انبار
6. سوابق کیفیت
6.1 برنامه کاری
6.2 لیست انتخاب مواد
6.3 چک لیست خدمات
6.4 سوابق تأیید فرآیند ویژه
6.5 سوابق تأیید اسناد خارجی
6.6 سفارشات ورودی و برون مرزی
قسمت سوم:رویه های کنترل منابع انسانی
1. هدف
استخدام ، آموزش و ارزیابی پرسنل در موقعیت های مختلف را استاندارد کنید تا اطمینان حاصل شود که منابع انسانی شرکت نیازهای موقعیت های مختلف را برآورده می کند.
2. دامنه کاربرد
قابل استفاده برای کلیه پرسنل مربوط به سیستم مدیریت سازمانی.
3. مسئولیت ها
3.1 بخش امور عمومی مسئولیت مدیریت منابع انسانی و آموزش اساسی پرسنل را بر عهده دارد.
3.2 هر بخش باید به بخش عمومی در کار خود کمک کند و آموزش مهارت های حرفه ای را به پرسنل خود ارائه دهد.
3.3 کلیه کارمندان به طور فعال در آموزش و یادگیری مختلف شرکت می کنند.
4. روشهای کار
4.1 الزامات عمومی
اطمینان حاصل کنید که پرسنل مربوطه بر اساس آموزش مناسب ، آموزش ، مهارت و تجربه صالح هستند.
4.2 تعیین قابلیت های پرسنلی
بخش امور عمومی برای تعیین قابلیت های مورد نیاز پرسنل برای هر موقعیت ، روسای هر بخش را برگزار می کند و "مقررات موقعیت" را که توسط مدیر کل تصویب می شود ، تدوین می کند.
4.3 تخصیص منابع انسانی
4.3.1 بخش امور عمومی با توجه به شرایط شغلی و نیازهای کاری هر بخش ، پرسنل مناسب را به هر موقعیت اختصاص می دهد. متقاضیان جدید پس از استخدام توسط بخش امور عمومی ، "فرم ثبت نام درخواست" را پر کرده و در "لیست کارمندان" ثبت می شوند.
4.3.2 روسای هر بخش باید در هر زمان ارزیابی های در محل از پرسنل دپارتمان خود را انجام دهند. برای پرسنلی که برای وظایف شغلی خود صلاحیت ندارند ، آموزش به موقع و ارزیابی ترتیب داده می شود یا موقعیت شغلی آنها تغییر می کند تا توانایی های آنها با کارهایی که انجام می دهند سازگار باشد.
4.4 آموزش پرسنلی
برای اطمینان از اینکه کارکنان از اهمیت و اهمیت فعالیتهای پرسنلی خود و نحوه کمک به دستیابی به اهداف با کیفیت استفاده می کنند ، شرکت ها باید فعالیت های آموزشی زیر را سازماندهی کنند.
4.4.1 برنامه آموزشی
وزارت امور عمومی براساس نظرات روسای ادارات مختلف و با توجه به نیازهای مختلف ، "برنامه آموزشی" را بر اساس مقررات ملی مربوطه ، نیازهای توسعه بنگاه اقتصادی و الزامات آموزش شغلی تدوین می کند. محتوای برنامه آموزشی شامل: محتوای آموزش ، روشهای آموزش ، فرد آموزش مسئول ، زمان آموزش ، مواد آموزشی ، مکان آموزش ، اهداف آموزشی ، روشهای ارزیابی و غیره است.
4.4.2 محتوای آموزش
(1) محتوای آموزش های اساسی شامل موارد زیر است: مشخصات شرکت ، سیاست ها و اهداف شرکت ، سیستم مدیریت ، آگاهی از کیفیت ، آگاهی از محیط زیست و آگاهی از ایمنی ، دانش مربوطه و عملیات ایمن و غیره.
(2) محتوای آموزش شغلی شامل: یادگیری استانداردهای مربوط به کار ، روشهای عملیاتی ، مهارتها ، حفاظت از نیروی کار ، اقدامات احتیاطی و اقدامات پاسخ اضطراری است.
(3) آموزش در محل کار با هدف بهبود مهارت های شغلی ، سطح مدیریت ، کیفیت ، محیط زیست و آگاهی از ایمنی است و با توجه به نیازها به موقع انجام می شود.
4.4.3 روشهای آموزشی شامل مطالعه خارجی ، بازرسی ، کنفرانس دانشگاهی ، بحث موردی ، آموزش داخلی و غیره 4.4.4 اجرای آموزش
(1) بخش امور عمومی باید طی یک ماه از پیوستن آنها به شرکت ، آموزش های اساسی را برای کارمندان جدید ارائه دهد. قبل از اینکه کارمندان جدید به طور رسمی پست های خود را بگیرند ، بخش تحلیف باید آموزش شغلی را برای کارمندان جدید فراهم کند.
(2) هنگامی که یک کارمند موقعیت را تغییر می دهد ، دپارتمانی که به او تعلق دارد باید به موقع آموزش موقعیت جدید را در اختیار او قرار دهد.
(3) قبل از اینکه سیستم مدیریت به طور رسمی به بهره برداری برسد ، کلیه کارمندان باید برای آموزش جامع و آموزش شغلی جامع سازماندهی شوند.
(4) وزارت امور عمومی نظارت بر اجرای برنامه آموزشی و سریعاً هرگونه مشكلی را كه در حین اجرای انجام می شود ، برطرف می كند.
4.4.5 ارزیابی آموزش و تشخیص صلاحیت
(1) آموزش اساسی توسط بخش امور عمومی ارزیابی می شود. آموزش شغلی توسط روسای بخش ارزیابی می شود. سایر آموزش های داخلی توسط بخش اجرای ارزیابی می شود. کسانی که آموزش های اساسی ، آموزش شغلی یا ارزیابی ها را انجام می دهند ، باید تحت آموزش مجدد قرار بگیرند و امتحانات آرایش را انجام دهند.
(2) حسابرسان داخلی ، رانندگان و سایر پروژه های ویژه باید تحت آموزش خارجی قرار بگیرند و گواهینامه های مربوطه را که توسط دولت شناخته شده است ، بدست آورند.
(3) پرسنل تعمیر و نگهداری تجهیزات ، بازرسان با کیفیت و مدیران انبار باید قبل از گرفتن پست های خود ، آموزش های اساسی و آموزش شغلی را انجام دهند. پس از گذراندن آموزش ، به آنها مجوز کار صادر می شود.
در وظیفه
4.4.6 سوابق آموزشی
(1) در هر جلسه آموزشی ، شرکت کنندگان باید در "برگه حضور" وارد سیستم شوند. پس از جلسه تمرینی ، میزبان آموزش باید برگه حضور در آموزش ، مقالات آزمون ، "برگه گزارش ارزیابی آموزش" و غیره را به بخش امور عمومی برای حفظ امنیت ارسال کند. "سوابق آموزشی" برای هر جلسه آموزشی نگهداری می شود.
(2) در صورت لزوم ، سوابق آموزشی کارمند باید در "پرونده کارمند" به همراه اطلاعات مربوطه مانند مدارک تحصیلی ، گواهینامه های صلاحیت ، رزومه کاری و غیره گنجانده شود.
4.4.7 مدیریت آموزش خارجی
در صورت نیاز به آموزش خارجی ، بخش امور عمومی ترتیبات یکپارچه را انجام داده و سوابق خود را حفظ می کن
